MUESTRAS COMERCIALES

Obligatorio de informar si se trata de muestras comerciales, las entregas de muestras de productos, demostraciones de servicios gratuitas, las entregas de impresos y regalos publicitarios no llevan IVA (son entregas no sujetas al Impuesto) y que se realice con fines de promoción de la actividad y se debe informar a nivel de línea.

1. UnitPrice (MUESTRAS COMERCIALES)

Dato base en Json (DTO)

Invoice.Lines.UnitPrice

Dato base en UBL-XML

/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingReference

Observaciones

Corresponde al valor del precio referencia del ítem que se da como muestra o regalo sin valor comercial.

2. NetAmount (MUESTRAS COMERCIALES)

Dato base en Json (DTO)

Invoice.Lines.NetAmount

Dato base en UBL-XML

/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount

Observaciones

El valor del campo NetAmount debe ser cero (0.00), ya que se trata de muestra o regalo comercial.

DTO MUESTRA COMERCIAL

JSON (DTO) - MUESTRA COMERCIAL

{
    "Currency": "COP",
    "SeriePrefix": "SETP",
    "SerieNumber": "990040108",
    "IssueDate": "2023-11-27T12:12:12",
    "DueDate": "2023-11-27T12:12:12",
    "DeliveryDate": "2023-11-27T12:12:12",
    "CorrelationDocumentId": "POSTMAN-{{$timestamp}}",
    "SerieExternalKey": "{{serieexternalkeyFV}}",
    "IssuerParty": {
        "Identification": {
            "DocumentNumber": "{{nit}}",
            "DocumentType": "NIT",
            "CountryCode": "CO",
            "CheckDigit": "{{digitoverificacion}}"
        }
    },
    "OperationType": "10",
    "PaymentMeans": [
        {
            "Code": "20",
            "Mean": "1",
            "DueDate": "2023-11-27"
        }
    ],
    "CustomerParty": {
        "LegalType": "Legal",
        "Email": "correo@sovos.com",
        "TaxScheme": "ZZ",
        "ResponsabilityTypes": [
            "R-99-PN"
        ],
        "Identification": {
            "DocumentNumber": "{{nit}}",
            "DocumentType": "NIT",
            "CountryCode": "CO",
            "CheckDigit": "{{digitoverificacion}}"
        },
        "Name": "Saphety Transacciones Electrónicas S.A.S",
        "Address": {
            "DepartmentCode": "11",
            "CityCode": "11001",
            "AddressLine": "Calle 97a No. 9 - 45",
            "Country": "CO"
        }
    },
    "Lines": [
        {
            "Number": "1",
            "Quantity": "1",
            "QuantityUnitOfMeasure": "NAR",
            "TaxSubTotals": [
                {
                    "TaxCategory": "01",
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                    "TaxableAmount": "115000.00",
                    "TaxAmount": "21850.00"
                }
            ],
            "TaxTotals": [
                {
                    "TaxCategory": "01",
                    "TaxAmount": "21850.00",
                    "RoundingAmount": "0.00"
                }
            ],
            "UnitPrice": "115000.00",
            "GrossAmount": "115000.00",
            "NetAmount": "115000.00",
            "Item": {
                "Gtin": "987654321",
                "Description": "Descripcion del producto o servicio"
            }
        },
        { /*Producto Muestra Comercial*/
            "Number": "2",
            "Quantity": "1",
            "QuantityUnitOfMeasure": "NAR",
            "TaxSubTotals": [
                { /*Impuesto para una Muestra Comercial*/
                    "TaxCategory": "01",
                    "TaxPercentage": "19.00",
                    "TaxableAmount": "10000.00",
                    "TaxAmount": "1900.00"
                }
            ],
            "TaxTotals": [
                { /*Impuesto para una Muestra Comercial*/
                    "TaxCategory": "01",
                    "TaxAmount": "1900.00"
                }
            ],
            "UnitPrice": "10000.00", /*Valor de la Muestra Comercial*/
            "GrossAmount": "10000.00",
            "NetAmount": "0.00", /*Costo Real de la Muestra Comercial*/
            "Item": {
                "gtin": "1-02-003",
                "Description": "Derecho de Uso de Software"
            }
        },
        { /*Propinas*/
            "Number": "3",
            "Quantity": "1",
            "QuantityUnitOfMeasure": "NAR",
            "ExcludeVat": true,
            "UnitPrice": "12500.00", /*Valor de la Propina*/
            "GrossAmount": "12500.00", /*Valor de la Propina*/
            "NetAmount": "0.00", /*NetAmount debe ir en 0 cuando es Propina*/
            "Item": {
                "gtin": "1-02-004",
                "Description": "Propina Voluntaria del 10%" /*Descripción de la Propina*/
            }
        }
    ],
    "TaxSubTotals": [ /* Incluir el Impuesto para una Muestra Comercial en este caso por el 19%*/
        {
            "TaxCategory": "01",
            "TaxPercentage": "19.00",
            "TaxableAmount": "125000.00",
            "TaxAmount": "23750.00"
        }
    ],
    "TaxTotals": [
        {
            "TaxCategory": "01",
            "TaxAmount": "23750.00",
            "RoundingAmount": "0.00"
        }
    ],
    "Total": {
        "GrossAmount": "115000.00",
        "TotalBillableAmount": "138750.00",
        "PayableAmount": "138750.00",
        "TaxableAmount": "125000.00"
    } 
}