IMPUESTOS SALUDABLES#
Grupo de campos para información relacionada con un tributo saludable aplicable a una línea y a nivel global de una factura de Venta, estos impuestos saludables son:
Impuesto nacional impuesto a los productos comestibles ultra procesados– Código: 35
Impuesto a las bebidas ultra procesadas azucaradas – Código: 34
Impuesto nacional productos plásticos – Código: 33
Impuestos Saludables Porcentuales que se reportan en la factura a nivel de línea#
1. TaxCategory (IMPUESTOS SALUDABLES)
Invoice.Lines.TaxSubTotals.TaxCategory
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID
Identificador del tributo o impuesto, el listado de los tipos de TaxCategory están disponibles en el método del WEB API de Saphety: TaxCategory.
Código: 35 (Impuesto a los productos comestibles ultraprocesados industrialmente y/o con alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas).
2. TaxPercentage (IMPUESTOS SALUDABLES)
Invoice.Lines.TaxSubTotals.TaxPercentage
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent
Porcentaje a aplicar.
3. TaxableAmount (IMPUESTOS SALUDABLES)
Invoice.Lines.TaxSubTotals.TaxableAmount
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount
Base Imponible sobre la que se calcula el valor del tributo.
Formula: Impuesto en la línea (Taxableamount) = Valor neto de la línea (NetAmount).
4. TaxAmount (IMPUESTOS SALUDABLES)
Invoice.Lines.TaxSubTotals.TaxAmount
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount
Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible.
Formula:
Valor del impuesto de la línea (TaxAmount) = Porcentaje del impuesto (TaxPercentage) * Base para calcular el impuesto en la línea (Taxableamount).
5. TaxCategory (IMPUESTOS SALUDABLES)
Invoice.Lines.TaxTotals.TaxCategory
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:ID
Identificador del tributo o impuesto, el listado de los tipos de TaxCategory están disponibles en el método del WEB API de Saphety: TaxCategory.
Código: 35 (Impuesto a los productos comestibles ultraprocesados industrialmente y/o con alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas).
6. TaxAmount (IMPUESTOS SALUDABLES)
Invoice.Lines.TaxTotals.TaxAmount
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount
Formula
Valor total del impuesto de la línea (TaxTotals.TaxAmount) = Sumatoria de todos los valores de los impuestos por línea ∑ (TaxSubTotals.TaxAmount)
Nota: Esta sumatoria debe reportarse agrupado por tipo de impuesto y porcentaje.
7. RoundingAmount (IMPUESTOS SALUDABLES)
Invoice.Lines.TaxTotals.RoundingAmount
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cbc:RoundingAmount
RoundingAmount corresponde al Redondeo agregado al impuesto y es opcional su envío, en caso de no tener redondeo se envía con valor 0.
Rechazo Si: TaxTotal/RoundingAmount <> Sumatoria de ((TaxTotal.TaxSubtotal.TaxableAmount * TaxTotal/TaxSubtotal/TaxCategory/Percent) - TaxTotal/TaxSubtotal/TaxAmount).
Impuestos Nominales que se reportan en la factura a nivel de línea – Impuestos saludables.#
1. TaxCategory (IMPUESTOS SALUDABLES)
Invoice.Lines.TaxSubTotals.TaxCategory
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory
Identificador del tributo o impuesto, el listado de los tipos de TaxCategory están disponibles en el método del WEB API de Saphety: TaxCategory.
Código: 33 (Impuesto a los productos comestibles ultraprocesados industrialmente y/o con alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas).
Código: 34 (Impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas).
2. TaxAmount (IMPUESTOS SALUDABLES)
Invoice.Lines.TaxSubTotals.TaxAmount
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount
Indicar los tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales.
Formula:
Valor total de la línea del impuesto Invoice.Lines.TaxSubTotals.TaxAmount = Valor del impuesto de acuerdo con la unidad de medida del impuesto (Lines.TaxSubTotals.PerUnitAmount * Cantidad de items de la línea (Lines.Quantity)).
3. PerUnitAmount (IMPUESTOS SALUDABLES)
Invoice.Lines.TaxSubTotals.PerUnitAmount
/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount
Es el valor nominal del impuesto de acuerdo con la unidad de medida del impuesto.
4. BaseUnitMeasure (IMPUESTOS SALUDABLES)
InvoiceLines.TaxSubTotals.BaseUnitMeasure
/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure
Es la cantidad de la unidad de medida del impuesto.
5. BaseUnitMeasureUnitMeasure (IMPUESTOS SALUDABLES)
Invoice.Lines.TaxSubTotals.BaseUnitMeasureUnitMeasure
/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure
Identificador de la unidad de medida, el listado de los tipos de unitsofmeasure están disponibles en el método del WEB API de Saphety: UnitOfMeasure.
6. TaxCategory (IMPUESTOS SALUDABLES)
Invoice.Lines.TaxTotals.TaxCategory
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:ID
Identificador del tributo o impuesto, el listado de los tipos de TaxCategory están disponibles en el método del WEB API de Saphety: TaxCategory.
Código: 33 (Impuesto a los productos comestibles ultraprocesados industrialmente y/o con alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas).
Código: 34 (Impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas).
7. TaxAmount (IMPUESTOS SALUDABLES)
Invoice.Lines.TaxTotals.TaxAmount
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount
Formula
Valor total del impuesto de la línea (TaxTotals.TaxAmount) = Sumatoria de todos los valores de los impuestos por línea ∑ (TaxSubTotals.TaxAmount)
Nota: Esta sumatoria debe reportarse agrupado por tipo de impuesto y porcentaje.
8. RoundingAmount (IMPUESTOS SALUDABLES)
Invoice.Lines.TaxTotals.RoundingAmount
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cbc:RoundingAmount
RoundingAmount corresponde al Redondeo agregado al impuesto y es opcional su envío, en caso de no tener redondeo se envía con valor 0.
Rechazo Si: TaxTotal/RoundingAmount <> Sumatoria de ((TaxTotal.TaxSubtotal.TaxableAmount * TaxTotal/TaxSubtotal/TaxCategory/Percent) - TaxTotal/TaxSubtotal/TaxAmount).
DTO IMPUESTOS SALUDABLES#
JSON (DTO) - IMPUESTOS SALUDABLES
{
"Currency": "COP",
"SeriePrefix": "SETP",
"SerieNumber": "990045552",
"IssueDate": "2023-11-27T12:12:12",
"DueDate": "2023-11-27T12:12:12",
"DeliveryDate": "2023-11-27T12:12:12",
"CorrelationDocumentId": "POSTMAN-{{$timestamp}}",
"SerieExternalKey": "{{serieexternalkeyFV}}",
"IssuerParty": {
"Identification": {
"DocumentNumber": "{{nit}}",
"DocumentType": "NIT",
"CountryCode": "CO",
"CheckDigit": "{{digitoverificacion}}"
}
},
"OperationType": "10",
"PaymentMeans": [
{
"Code": "20",
"Mean": "1",
"DueDate": "2023-11-27"
}
],
"CustomerParty": {
"LegalType": "Legal",
"Email": "correo@sovos.com",
"TaxScheme": "ZZ",
"ResponsabilityTypes": [
"R-99-PN"
],
"Identification": {
"DocumentNumber": "{{nit}}",
"DocumentType": "NIT",
"CountryCode": "CO",
"CheckDigit": "{{digitoverificacion}}"
},
"Name": "Saphety Transacciones Electrónicas S.A.S",
"Address": {
"DepartmentCode": "11",
"CityCode": "11001",
"AddressLine": "Calle 97a No. 9 - 45",
"Country": "CO"
}
},
"Lines": [
{
"Number": "1",
"Quantity": "10",
"QuantityUnitOfMeasure": "NAR",
"TaxSubTotals": [ /*Seccion para informar Subtotal de impuestos*/
{ /* Impuesto porcentual IVA */
"TaxCategory": "01", /*Campo para informar Subtotal de impuestos porcentuales*/
"TaxPercentage": "19.00", /*Campo para informar Subtotal de impuestos porcentuales*/
"TaxableAmount": "115000.00", /*Campo para informar Subtotal de impuestos porcentuales*/
"TaxAmount": "21850.00" /*Campo para informar Subtotal de impuestos porcentuales*/
},
{ /* INPP = Impuesto nacional productos plásticos = 33 */
"TaxCategory": "33", /*Codigo del impuesto*/
"TaxAmount": "1590.45", /*TaxAmount = (PerUnitAmount * BaseUnitMeasure)*/
"PerUnitAmount": "2.12", /*("UVT Vigente" 42.412 x 0.00005) = 2.1206 --> 2.1206 * por cada un (1) gramo del envase, embalaje o empaque */
"BaseUnitMeasure": "750", /* Cantidad en gramos del envase, embalaje o empaque*/
"BaseUnitMeasureUnitMeasure": "GRM" /*Unidad de medida en Gramos*/
},
{ /* IBUA = Impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas = 34 */
"TaxCategory": "34", /*Codigo del impuesto*/
"TaxAmount": "350", /*TaxAmount = (PerUnitAmount * BaseUnitMeasure) con dos (2) decimales y su resultado debe ser dividido por cien (100)*/
"PerUnitAmount": "35.00", /* Tener presente las siguientes tarifas especiales:
Valor nominal $ 0 ULTRAPROCESADOS BEBIDAS (MENOS 6 GRS X CADA 100ML)
Valor nominal $ 18 ULTRAPROCESADOS BEBIDAS (MAYOR 6 GRS MENOR 10 GRS X CADA 100ML)
Valor nominal $ 35 ULTRAPROCESADOS BEBIDAS (MAYOR 10 GRS X CADA 100ML)*/
"BaseUnitMeasure": "1000", /* Cantidad de Mililitros * Quantity */
"BaseUnitMeasureUnitMeasure": "MLT" /*Unidad de medida en mililitros*/
},
{ /* ICUI = Impuesto a los productos comestibles ultraprocesados industrialmente y/o con alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas*/
"TaxCategory": "35", /*Codigo del impuesto = 35*/
"TaxPercentage": "10.00", /* TaxPercentage = 10% por el año 2023 */
"TaxableAmount": "1150.00", //* TaxableAmount = (Base del impuesto dividido por cien (100)) Ojo: esto se realia ya que la dian presenta errores al realiar el calculo a nivel de impuesto.*/
"TaxAmount": "115.00" /*TaxAmount = TaxPercentage * TaxableAmount*/
}
],
"TaxTotals": [ /*Seccion para informar Total de impuestos*/
{ /* Impuesto porcentual IVA */
"TaxCategory": "01", /*Campo para informar Total de impuestos porcentuales*/
"TaxAmount": "21850.00" /*Campo para informar Total de impuestos porcentuales*/
},
{ /* INPP = Impuesto nacional productos plásticos = 33 */
"TaxCategory": "33", /*Campo para informar Total de impuestos nominales*/
"TaxAmount": "1590.45" /*Campo para informar Total de impuestos nominales*/
},
{ /* IBUA = Impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas = 34 */
"TaxCategory": "34", /*Campo para informar Total de impuestos nominales*/
"TaxAmount": "350" /*Campo para informar Total de impuestos nominales*/
},
{ /* ICUI = Impuesto a los productos comestibles ultraprocesados industrialmente y/o con alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas = 35*/
"TaxCategory": "35", /*Campo para informar Total de impuestos nominales*/
"TaxAmount": "115.00" /*Campo para informar Total de impuestos nominales*/
}
],
"UnitPrice": "11500.00",
"GrossAmount": "115000.00",
"NetAmount": "115000.00",
"Item": {
"Gtin": "987654321",
"Description": "Descripcion del producto o servicio"
}
}
],
"TaxSubTotals": [ /*Seccion para informar Subtotal de impuestos nominales*/
{ /* Impuesto porcentual IVA */
"TaxCategory": "01", /*Campo para informar Subtotal de impuestos porcentuales*/
"TaxPercentage": "19.00", /*Campo para informar Subtotal de impuestos porcentuales*/
"TaxableAmount": "115000.00", /*Campo para informar Subtotal de impuestos porcentuales*/
"TaxAmount": "21850.00" /*Campo para informar Subtotal de impuestos porcentuales*/
},
{ /* INPP = Impuesto nacional productos plásticos = 33 */
"TaxCategory": "33", /*Codigo del impuesto*/
"TaxAmount": "1590.45", /*TaxAmount = (PerUnitAmount * BaseUnitMeasure)*/
"PerUnitAmount": "2.12", /*("UVT Vigente" 42.412 x 0.00005) = 2.1206 --> 2.1206 * por cada un (1) gramo del envase, embalaje o empaque */
"BaseUnitMeasure": "750", /* Cantidad en gramos del envase, embalaje o empaque*/
"BaseUnitMeasureUnitMeasure": "GRM" /*Unidad de medida en Gramos*/
},
{ /* IBUA = Impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas = 34 */
"TaxCategory": "34", /*Codigo del impuesto*/
"TaxAmount": "350", /*TaxAmount = (PerUnitAmount*BaseUnitMeasure) con dos (2) decimales y su resultado debe ser dividido por cien (100)*/
"PerUnitAmount": "35.00", /* Tener presente las siguientes tarifas especiales:
Valor nominal $ 0 ULTRAPROCESADOS BEBIDAS (MENOS 6 GRS X CADA 100ML)
Valor nominal $ 18 ULTRAPROCESADOS BEBIDAS (MAYOR 6 GRS MENOR 10 GRS X CADA 100ML)
Valor nominal $ 35 ULTRAPROCESADOS BEBIDAS (MAYOR 10 GRS X CADA 100ML) */
"BaseUnitMeasure": "1000", /* Cantidad de Mililitros * Quantity */
"BaseUnitMeasureUnitMeasure": "MLT" /*Unidad de medida en mililitros*/
},
{ /* ICUI = Impuesto a los productos comestibles ultraprocesados industrialmente y/o con alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas*/
"TaxCategory": "35", /*Codigo del impuesto = 35*/
"TaxPercentage": "10.00", /* TaxPercentage = 10% por el año 2023 */
"TaxableAmount": "1150.00", //* TaxableAmount = (Base del impuesto dividido por cien (100)) Ojo: esto se realia ya que la dian presenta errores al realiar el calculo a nivel de impuesto.*/
"TaxAmount": "115.00" /*TaxAmount = TaxPercentage * TaxableAmount*/
}
],
"TaxTotals": [ /*Seccion para informar Total de impuestos*/
{ /* Impuesto porcentual IVA */
"TaxCategory": "01", /*Campo para informar Total de impuestos porcentuales*/
"TaxAmount": "21850.00" /*Campo para informar Total de impuestos porcentuales*/
},
{ /* INPP = Impuesto nacional productos plásticos = 33 */
"TaxCategory": "33", /*Campo para informar Total de impuestos nominales*/
"TaxAmount": "1590.45" /*Campo para informar Total de impuestos nominales*/
},
{ /* IBUA = Impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas = 34 */
"TaxCategory": "34", /*Campo para informar Total de impuestos nominales*/
"TaxAmount": "350" /*Campo para informar Total de impuestos nominales*/
},
{ /* ICUI = Impuesto a los productos comestibles ultraprocesados industrialmente y/o con alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas = 35 */
"TaxCategory": "35", /*Campo para informar Total de impuestos nominales*/
"TaxAmount": "115.00" /*Campo para informar Total de impuestos nominales a*/
}
],
"Total": {
"GrossAmount": "115000.00",
"TotalBillableAmount": "138905.45", /*Campo para informar el total de impuestos Nominal + Valor Bruto de la factura (GrossAmount)*/
"PayableAmount": "138905.45",
"TaxableAmount": "115000.00" /*Campo para informar el total de la base de impuestos (Gravados y Exentos)*/
}
}
Nota Crédito con Impuestos Saludables#
Para realizar una nota crédito que contega impuestos saludables nos podemos guiar el siguiente formato:
JSON (DTO) - (NC) IMPUESTOS SALUDABLES
{
"Currency": "COP",
"ReasonCredit": "5",
"SeriePrefix": "NC",
"SerieNumber": "154",
"IssueDate": "2023-11-27T12:12:12",
"DueDate": "2023-11-27T12:12:12",
"DeliveryDate": "2023-11-27T12:12:12",
"CorrelationDocumentId": "POSTMAN-{{$timestamp}}",
"SerieExternalKey": "{{serieexternalkeyNC}}",
"IssuerParty": {
"Identification": {
"DocumentNumber": "{{nit}}",
"DocumentType": "NIT",
"CountryCode": "CO",
"CheckDigit": "{{digitoverificacion}}"
}
},
"OperationType": "10",
"PaymentMeans": [
{
"Code": "20",
"Mean": "1",
"DueDate": "2023-11-27"
}
],
"CustomerParty": {
"LegalType": "Legal",
"Email": "correo@sovos.com",
"TaxScheme": "ZZ",
"ResponsabilityTypes": [
"R-99-PN"
],
"Identification": {
"DocumentNumber": "{{nit}}",
"DocumentType": "NIT",
"CountryCode": "CO",
"CheckDigit": "{{digitoverificacion}}"
},
"Name": "Saphety Transacciones Electrónicas S.A.S",
"Address": {
"DepartmentCode": "11",
"CityCode": "11001",
"AddressLine": "Calle 97a No. 9 - 45",
"Country": "CO"
}
},
"Lines": [
{
"Number": "1",
"Quantity": "10",
"QuantityUnitOfMeasure": "NAR",
"TaxSubTotals": [ /*Seccion para informar Subtotal de impuestos*/
{ /* Impuesto porcentual IVA */
"TaxCategory": "01", /*Campo para informar Subtotal de impuestos porcentuales*/
"TaxPercentage": "19.00", /*Campo para informar Subtotal de impuestos porcentuales*/
"TaxableAmount": "115000.00", /*Campo para informar Subtotal de impuestos porcentuales*/
"TaxAmount": "21850.00" /*Campo para informar Subtotal de impuestos porcentuales*/
},
{ /* INPP = Impuesto nacional productos plásticos = 33 */
"TaxCategory": "33", /*Codigo del impuesto*/
"TaxAmount": "1590.45", /*TaxAmount = (PerUnitAmount * BaseUnitMeasure)*/
"PerUnitAmount": "2.12", /*("UVT Vigente" 42.412 x 0.00005) = 2.1206 --> 2.1206 * por cada un (1) gramo del envase, embalaje o empaque */
"BaseUnitMeasure": "750", /* Cantidad en gramos del envase, embalaje o empaque*/
"BaseUnitMeasureUnitMeasure": "GRM" /*Unidad de medida en Gramos*/
},
{ /* IBUA = Impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas = 34 */
"TaxCategory": "34", /*Codigo del impuesto*/
"TaxAmount": "3.5", /*TaxAmount = (PerUnitAmount * BaseUnitMeasure) con dos (2) decimales y su resultado debe ser dividido por cien (100)*/
"PerUnitAmount": "35.00", /* Tener presente las siguientes tarifas especiales:
Valor nominal $ 0 ULTRAPROCESADOS BEBIDAS (MENOS 6 GRS X CADA 100ML)
Valor nominal $ 18 ULTRAPROCESADOS BEBIDAS (MAYOR 6 GRS MENOR 10 GRS X CADA 100ML)
Valor nominal $ 35 ULTRAPROCESADOS BEBIDAS (MAYOR 10 GRS X CADA 100ML)*/
"BaseUnitMeasure": "10", /* Cantidad en gramos X CADA 100ML*/
"BaseUnitMeasureUnitMeasure": "GRM" /*Unidad de medida en Gramos*/
},
{ /* ICUI = Impuesto a los productos comestibles ultraprocesados industrialmente y/o con alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas*/
"TaxCategory": "35", /*Codigo del impuesto = 35*/
"TaxPercentage": "10.00", /* TaxPercentage = 10% por el año 2023 */
"TaxableAmount": "1150.00", /* TaxableAmount = (Base del impuesto dividido por cien (100))*/
"TaxAmount": "115.00" /*TaxAmount = TaxPercentage * TaxableAmount*/
}
],
"TaxTotals": [ /*Seccion para informar Total de impuestos*/
{ /* Impuesto porcentual IVA */
"TaxCategory": "01", /*Campo para informar Total de impuestos porcentuales*/
"TaxAmount": "21850.00" /*Campo para informar Total de impuestos porcentuales*/
},
{ /* INPP = Impuesto nacional productos plásticos = 33 */
"TaxCategory": "33", /*Campo para informar Total de impuestos nominales*/
"TaxAmount": "1590.45" /*Campo para informar Total de impuestos nominales*/
},
{ /* IBUA = Impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas = 34 */
"TaxCategory": "34", /*Campo para informar Total de impuestos nominales*/
"TaxAmount": "3.5" /*Campo para informar Total de impuestos nominales*/
},
{ /* ICUI = Impuesto a los productos comestibles ultraprocesados industrialmente y/o con alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas = 35*/
"TaxCategory": "35", /*Campo para informar Total de impuestos nominales*/
"TaxAmount": "115.00" /*Campo para informar Total de impuestos nominales*/
}
],
"UnitPrice": "11500.00",
"GrossAmount": "115000.00",
"NetAmount": "115000.00",
"Item": {
"Gtin": "987654321",
"Description": "Descripcion del producto o servicio"
}
}
],
"TaxSubTotals": [ /*Seccion para informar Subtotal de impuestos nominales*/
{ /* Impuesto porcentual IVA */
"TaxCategory": "01", /*Campo para informar Subtotal de impuestos porcentuales*/
"TaxPercentage": "19.00", /*Campo para informar Subtotal de impuestos porcentuales*/
"TaxableAmount": "115000.00", /*Campo para informar Subtotal de impuestos porcentuales*/
"TaxAmount": "21850.00" /*Campo para informar Subtotal de impuestos porcentuales*/
},
{ /* INPP = Impuesto nacional productos plásticos = 33 */
"TaxCategory": "33", /*Codigo del impuesto*/
"TaxAmount": "1590.45", /*TaxAmount = (PerUnitAmount * BaseUnitMeasure)*/
"PerUnitAmount": "2.12", /*("UVT Vigente" 42.412 x 0.00005) = 2.1206 --> 2.1206 * por cada un (1) gramo del envase, embalaje o empaque */
"BaseUnitMeasure": "750", /* Cantidad en gramos del envase, embalaje o empaque*/
"BaseUnitMeasureUnitMeasure": "GRM" /*Unidad de medida en Gramos*/
},
{ /* IBUA = Impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas = 34 */
"TaxCategory": "34", /*Codigo del impuesto*/
"TaxAmount": "3.5", /*TaxAmount = (PerUnitAmount*BaseUnitMeasure) con dos (2) decimales y su resultado debe ser dividido por cien (100)*/
"PerUnitAmount": "35.00", /* Tener presente las siguientes tarifas especiales:
Valor nominal $ 0 ULTRAPROCESADOS BEBIDAS (MENOS 6 GRS X CADA 100ML)
Valor nominal $ 18 ULTRAPROCESADOS BEBIDAS (MAYOR 6 GRS MENOR 10 GRS X CADA 100ML)
Valor nominal $ 35 ULTRAPROCESADOS BEBIDAS (MAYOR 10 GRS X CADA 100ML) */
"BaseUnitMeasure": "10", /* Cantidad en gramos X CADA 100ML*/
"BaseUnitMeasureUnitMeasure": "GRM" /*Unidad de medida en Gramos*/
},
{ /* ICUI = Impuesto a los productos comestibles ultraprocesados industrialmente y/o con alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas*/
"TaxCategory": "35", /*Codigo del impuesto = 35*/
"TaxPercentage": "10.00", /* TaxPercentage = 10% por el año 2023 */
"TaxableAmount": "1150.00", /* TaxableAmount = (Base del impuesto dividido por cien (100))*/
"TaxAmount": "115.00" /*TaxAmount = TaxPercentage * TaxableAmount*/
}
],
"TaxTotals": [ /*Seccion para informar Total de impuestos*/
{ /* Impuesto porcentual IVA */
"TaxCategory": "01", /*Campo para informar Total de impuestos porcentuales*/
"TaxAmount": "21850.00" /*Campo para informar Total de impuestos porcentuales*/
},
{ /* INPP = Impuesto nacional productos plásticos = 33 */
"TaxCategory": "33", /*Campo para informar Total de impuestos nominales*/
"TaxAmount": "1590.45" /*Campo para informar Total de impuestos nominales*/
},
{ /* IBUA = Impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas = 34 */
"TaxCategory": "34", /*Campo para informar Total de impuestos nominales*/
"TaxAmount": "3.5" /*Campo para informar Total de impuestos nominales*/
},
{ /* ICUI = Impuesto a los productos comestibles ultraprocesados industrialmente y/o con alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas = 35 */
"TaxCategory": "35", /*Campo para informar Total de impuestos nominales*/
"TaxAmount": "115.00" /*Campo para informar Total de impuestos nominales a*/
}
],
"Total": {
"GrossAmount": "115000.00",
"TotalBillableAmount": "138558.95", /*Campo para informar el total de impuestos Nominal + Valor Bruto de la factura (GrossAmount)*/
"PayableAmount": "138558.95",
"TaxableAmount": "115000.00" /*Campo para informar el total de la base de impuestos (Gravados y Exentos)*/
},
"DocumentReferences": [
{
"DocumentReferred": "SETP990040002",
"IssueDate": "2022-04-09T12:12:12",
"Type": "InvoiceReference",
"DocumentReferredCUFE": "b67f5d88bb625349aef46f1c30e474e298a3d21ef9fe451ad32afb2854c5c642b518f14288635c0c63b6d61912c516b5"
}
]
}
Nota Débito con Impuestos Saludables#
Para realizar una nota débito que contega impuestos saludables nos podemos guiar el siguiente formato:
JSON (DTO) - (ND) IMPUESTOS SALUDABLES
{
"Currency": "COP",
"SeriePrefix": "SETP",
"SerieNumber": "990045552",
"IssueDate": "2023-11-27T12:12:12",
"DueDate": "2023-11-27T12:12:12",
"DeliveryDate": "2023-11-27T12:12:12",
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"SerieExternalKey": "{{serieexternalkeyFV}}",
"IssuerParty": {
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"OperationType": "10",
"PaymentMeans": [
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"Code": "20",
"Mean": "1",
"DueDate": "2023-11-27"
}
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"CustomerParty": {
"LegalType": "Legal",
"Email": "correo@sovos.com",
"TaxScheme": "ZZ",
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"R-99-PN"
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"Identification": {
"DocumentNumber": "{{nit}}",
"DocumentType": "NIT",
"CountryCode": "CO",
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"Name": "Saphety Transacciones Electrónicas S.A.S",
"Address": {
"DepartmentCode": "11",
"CityCode": "11001",
"AddressLine": "Calle 97a No. 9 - 45",
"Country": "CO"
}
},
"Lines": [
{
"Number": "1",
"Quantity": "10",
"QuantityUnitOfMeasure": "NAR",
"TaxSubTotals": [ /*Seccion para informar Subtotal de impuestos*/
{ /* Impuesto porcentual IVA */
"TaxCategory": "01", /*Campo para informar Subtotal de impuestos porcentuales*/
"TaxPercentage": "19.00", /*Campo para informar Subtotal de impuestos porcentuales*/
"TaxableAmount": "115000.00", /*Campo para informar Subtotal de impuestos porcentuales*/
"TaxAmount": "21850.00" /*Campo para informar Subtotal de impuestos porcentuales*/
},
{ /* INPP = Impuesto nacional productos plásticos = 33 */
"TaxCategory": "33", /*Codigo del impuesto*/
"TaxAmount": "1590.45", /*TaxAmount = (PerUnitAmount * BaseUnitMeasure)*/
"PerUnitAmount": "2.12", /*("UVT Vigente" 42.412 x 0.00005) = 2.1206 --> 2.1206 * por cada un (1) gramo del envase, embalaje o empaque */
"BaseUnitMeasure": "750", /* Cantidad en gramos del envase, embalaje o empaque*/
"BaseUnitMeasureUnitMeasure": "GRM" /*Unidad de medida en Gramos*/
},
{ /* IBUA = Impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas = 34 */
"TaxCategory": "34", /*Codigo del impuesto*/
"TaxAmount": "350", /*TaxAmount = (PerUnitAmount * BaseUnitMeasure) con dos (2) decimales y su resultado debe ser dividido por cien (100)*/
"PerUnitAmount": "35.00", /* Tener presente las siguientes tarifas especiales:
Valor nominal $ 0 ULTRAPROCESADOS BEBIDAS (MENOS 6 GRS X CADA 100ML)
Valor nominal $ 18 ULTRAPROCESADOS BEBIDAS (MAYOR 6 GRS MENOR 10 GRS X CADA 100ML)
Valor nominal $ 35 ULTRAPROCESADOS BEBIDAS (MAYOR 10 GRS X CADA 100ML)*/
"BaseUnitMeasure": "1000", /* Cantidad de Mililitros * Quantity */
"BaseUnitMeasureUnitMeasure": "MLT" /*Unidad de medida en mililitros*/
},
{ /* ICUI = Impuesto a los productos comestibles ultraprocesados industrialmente y/o con alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas*/
"TaxCategory": "35", /*Codigo del impuesto = 35*/
"TaxPercentage": "10.00", /* TaxPercentage = 10% por el año 2023 */
"TaxableAmount": "1150.00", //* TaxableAmount = (Base del impuesto dividido por cien (100)) Ojo: esto se realia ya que la dian presenta errores al realiar el calculo a nivel de impuesto.*/
"TaxAmount": "115.00" /*TaxAmount = TaxPercentage * TaxableAmount*/
}
],
"TaxTotals": [ /*Seccion para informar Total de impuestos*/
{ /* Impuesto porcentual IVA */
"TaxCategory": "01", /*Campo para informar Total de impuestos porcentuales*/
"TaxAmount": "21850.00" /*Campo para informar Total de impuestos porcentuales*/
},
{ /* INPP = Impuesto nacional productos plásticos = 33 */
"TaxCategory": "33", /*Campo para informar Total de impuestos nominales*/
"TaxAmount": "1590.45" /*Campo para informar Total de impuestos nominales*/
},
{ /* IBUA = Impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas = 34 */
"TaxCategory": "34", /*Campo para informar Total de impuestos nominales*/
"TaxAmount": "350" /*Campo para informar Total de impuestos nominales*/
},
{ /* ICUI = Impuesto a los productos comestibles ultraprocesados industrialmente y/o con alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas = 35*/
"TaxCategory": "35", /*Campo para informar Total de impuestos nominales*/
"TaxAmount": "115.00" /*Campo para informar Total de impuestos nominales*/
}
],
"UnitPrice": "11500.00",
"GrossAmount": "115000.00",
"NetAmount": "115000.00",
"Item": {
"Gtin": "987654321",
"Description": "Descripcion del producto o servicio"
}
}
],
"TaxSubTotals": [ /*Seccion para informar Subtotal de impuestos nominales*/
{ /* Impuesto porcentual IVA */
"TaxCategory": "01", /*Campo para informar Subtotal de impuestos porcentuales*/
"TaxPercentage": "19.00", /*Campo para informar Subtotal de impuestos porcentuales*/
"TaxableAmount": "115000.00", /*Campo para informar Subtotal de impuestos porcentuales*/
"TaxAmount": "21850.00" /*Campo para informar Subtotal de impuestos porcentuales*/
},
{ /* INPP = Impuesto nacional productos plásticos = 33 */
"TaxCategory": "33", /*Codigo del impuesto*/
"TaxAmount": "1590.45", /*TaxAmount = (PerUnitAmount * BaseUnitMeasure)*/
"PerUnitAmount": "2.12", /*("UVT Vigente" 42.412 x 0.00005) = 2.1206 --> 2.1206 * por cada un (1) gramo del envase, embalaje o empaque */
"BaseUnitMeasure": "750", /* Cantidad en gramos del envase, embalaje o empaque*/
"BaseUnitMeasureUnitMeasure": "GRM" /*Unidad de medida en Gramos*/
},
{ /* IBUA = Impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas = 34 */
"TaxCategory": "34", /*Codigo del impuesto*/
"TaxAmount": "350", /*TaxAmount = (PerUnitAmount*BaseUnitMeasure) con dos (2) decimales y su resultado debe ser dividido por cien (100)*/
"PerUnitAmount": "35.00", /* Tener presente las siguientes tarifas especiales:
Valor nominal $ 0 ULTRAPROCESADOS BEBIDAS (MENOS 6 GRS X CADA 100ML)
Valor nominal $ 18 ULTRAPROCESADOS BEBIDAS (MAYOR 6 GRS MENOR 10 GRS X CADA 100ML)
Valor nominal $ 35 ULTRAPROCESADOS BEBIDAS (MAYOR 10 GRS X CADA 100ML) */
"BaseUnitMeasure": "1000", /* Cantidad de Mililitros * Quantity */
"BaseUnitMeasureUnitMeasure": "MLT" /*Unidad de medida en mililitros*/
},
{ /* ICUI = Impuesto a los productos comestibles ultraprocesados industrialmente y/o con alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas*/
"TaxCategory": "35", /*Codigo del impuesto = 35*/
"TaxPercentage": "10.00", /* TaxPercentage = 10% por el año 2023 */
"TaxableAmount": "1150.00", //* TaxableAmount = (Base del impuesto dividido por cien (100)) Ojo: esto se realia ya que la dian presenta errores al realiar el calculo a nivel de impuesto.*/
"TaxAmount": "115.00" /*TaxAmount = TaxPercentage * TaxableAmount*/
}
],
"TaxTotals": [ /*Seccion para informar Total de impuestos*/
{ /* Impuesto porcentual IVA */
"TaxCategory": "01", /*Campo para informar Total de impuestos porcentuales*/
"TaxAmount": "21850.00" /*Campo para informar Total de impuestos porcentuales*/
},
{ /* INPP = Impuesto nacional productos plásticos = 33 */
"TaxCategory": "33", /*Campo para informar Total de impuestos nominales*/
"TaxAmount": "1590.45" /*Campo para informar Total de impuestos nominales*/
},
{ /* IBUA = Impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas = 34 */
"TaxCategory": "34", /*Campo para informar Total de impuestos nominales*/
"TaxAmount": "350" /*Campo para informar Total de impuestos nominales*/
},
{ /* ICUI = Impuesto a los productos comestibles ultraprocesados industrialmente y/o con alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas = 35 */
"TaxCategory": "35", /*Campo para informar Total de impuestos nominales*/
"TaxAmount": "115.00" /*Campo para informar Total de impuestos nominales a*/
}
],
"Total": {
"GrossAmount": "115000.00",
"TotalBillableAmount": "138905.45", /*Campo para informar el total de impuestos Nominal + Valor Bruto de la factura (GrossAmount)*/
"PayableAmount": "138905.45",
"TaxableAmount": "115000.00" /*Campo para informar el total de la base de impuestos (Gravados y Exentos)*/
}
}