Impuesto Consumo de Licores - DE#
Espacio para informar la categoría del impuesto saludable que se requiere transmitir.
1. TaxCategory (ICL)
Invoice.Lines.TaxSubTotals.TaxCategory
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID
Identificador del tributo o impuesto, el listado de los tipos de TaxCategory están disponibles en el método del WEB API de Saphety: TaxCategory.
Código: 32 (Impuesto al consumo de licores.).
2. TaxPercentage (ICL)
Invoice.Lines.TaxSubTotals.TaxPercentage
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent
Porcentaje a aplicar.
3. TaxableAmount (ICL)
Invoice.Lines.TaxSubTotals.TaxableAmount
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount
Base Imponible sobre la que se calcula el valor del tributo.
Formula: Impuesto en la línea (Taxableamount) = Valor neto de la línea (NetAmount).
4. TaxAmount (ICL)
Invoice.Lines.TaxSubTotals.TaxAmount
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount
Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible.
Formula:
Valor del impuesto de la línea (TaxAmount) = Porcentaje del impuesto (TaxPercentage) * Base para calcular el impuesto en la línea (Taxableamount).
5. TaxCategory (ICL)
Invoice.Lines.TaxTotals.TaxCategory
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:ID
Identificador del tributo o impuesto, el listado de los tipos de TaxCategory están disponibles en el método del WEB API de Saphety: TaxCategory.
Código: 32 (Impuesto al consumo de licores.).
6. TaxAmount (ICL)
Invoice.Lines.TaxTotals.TaxAmount
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount
Formula
Valor total del impuesto de la línea (TaxTotals.TaxAmount) = Sumatoria de todos los valores de los impuestos por línea ∑ (TaxSubTotals.TaxAmount)
Nota: Esta sumatoria debe reportarse agrupado por tipo de impuesto y porcentaje.
7. RoundingAmount (ICL)
Invoice.Lines.TaxTotals.RoundingAmount
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cbc:RoundingAmount
RoundingAmount corresponde al Redondeo agregado al impuesto y es opcional su envío, en caso de no tener redondeo se envía con valor 0.
Rechazo Si: TaxTotal/RoundingAmount <> Sumatoria de ((TaxTotal.TaxSubtotal.TaxableAmount * TaxTotal/TaxSubtotal/TaxCategory/Percent) - TaxTotal/TaxSubtotal/TaxAmount).
DTO Impuesto Consumo de Licores#
JSON (DTO) - ICL
{
"IssueDate": "2023-11-27T15:43:09.958Z",
"DueDate": "2023-11-27T15:43:09.958Z", //*
"DeliveryDate": "2023-11-27T15:43:09.958Z", //*
"Currency": "COP",
"SeriePrefix": "SETT", //**
"SerieNumber": "2500000", //**
"SerieExternalKey": "{{serieexternalkeyDE}}",
"CorrelationDocumentId": "POSTMAN-{{$timestamp}}",
"PaymentMeans": [
{
"Code": "20",
"Mean": "1",
"DueDate": "2023-11-27"
}
],
"IssuerParty": {
"Identification": {
"DocumentNumber": "{{nit}}",
"DocumentType": "NIT",
"CountryCode": "CO",
"CheckDigit": "{{digitoverificacion}}"
}
},
"CustomerParty": {
"LegalType": "Legal",
"Email": "correo@sovos.com",
"TaxScheme": "ZZ",
"ResponsabilityTypes": [
"R-99-PN"
],
"Identification": {
"DocumentNumber": "{{nit}}",
"DocumentType": "NIT",
"CountryCode": "CO",
"CheckDigit": "{{digitoverificacion}}"
},
"Name": "Saphety Transacciones Electrónicas S.A.S",
"Address": {
"DepartmentCode": "11",
"CityCode": "11001",
"AddressLine": "Calle 97a No. 9 - 45",
"Country": "CO"
}
},
"BuyerBenefits": { // Extensión Información Beneficios del Comprador
"BuyerIdentificationDocumentNumber": "900606963", // Valor de la característica que se quiere informar (Código del comprador).
"BuyerIdentificationName": "Saphety Transacciones Electrónicas S.A.S", // Valor de la característica que se quiere informar (Nombres y apellidos del comprador).
"Points": "200" // Valor de la característica que se quiere informar (Cantidad de Puntos acumulados por el comprador).
},
"POSInformation": { // Extensión Información de la Caja de Venta
"InventoryBoxPlate": " PV123", //Valor de la característica que se quiere informar (Placa de inventario de la Caja).
"InventoryBoxLocation": "Entrada1", //Valor de la característica que se quiere informar (Ubicación de la caja ALMACEN).
"VendorName": "John Doe", //Valor de la característica que se quiere informar (nombres y apellidos del cajero o vendedor).
"InventoryBoxType": "Caja Rapida", //Valor de la característica que se quiere informar (Tipo de Caja).
"SalesCode": "SC00001", //Valor de la característica que se quiere informar (Código de la Venta).
"SalesSubTotal": " 136850.00" //Valor de la característica que se quiere informar (Subtotal de la venta).
},
"SoftwareMaker": {
"LegalName": "string",
"NameAndLastname": "string",
"SoftwareName": "string"
},
"Lines": [
{
"Number": "1",
"Quantity": "10",
"QuantityUnitOfMeasure": "NAR",
"TaxSubTotals": [ /*Seccion para informar Subtotal de impuestos nominales a nivel de linea*/
{ /* ICL = Impuesto al consumo de licores = 32*/
"TaxCategory": "32", /*Codigo del impuesto = 32*/
"TaxPercentage": "10.00", /* TaxPercentage = 10% por el año 2023 */
"TaxableAmount": "1150.00", /* TaxableAmount = (Base del impuesto dividido por cien (100))*/
"TaxAmount": "115.00" /*TaxAmount = TaxPercentage * TaxableAmount*/
}
],
"TaxTotals": [ /*Seccion para informar Total de impuestos nominales a nivel de linea*/
{ /* ICL = Impuesto al consumo de licores = 32*/
"TaxCategory": "32", /*Campo para informar Total de impuestos nominales a nivel de linea*/
"TaxAmount": "115.00" /*Campo para informar Total de impuestos nominales a nivel de linea*/
}
],
"UnitPrice": "11500.00",
"GrossAmount": "115000.00",
"NetAmount": "115000.00",
"Item": {
"Gtin": "987654321",
"Description": "Descripcion del producto o servicio"
}
}
],
"TaxSubTotals": [ /*Seccion para informar Subtotal de impuestos nominales a nivel global*/
{ /* ICL = Impuesto al consumo de licores = 32*/
"TaxCategory": "32", /*Codigo del impuesto = 32*/
"TaxPercentage": "10.00", /* TaxPercentage = 10% por el año 2023 */
"TaxableAmount": "1150.00", /* TaxableAmount = (Base del impuesto dividido por cien (100))*/
"TaxAmount": "115.00" /*TaxAmount = TaxPercentage * TaxableAmount*/
}
],
"TaxTotals": [ /*Seccion para informar Total de impuestos nominales a nivel global*/
{ /* ICL = Impuesto al consumo de licores = 32*/
"TaxCategory": "32", /*Campo para informar Total de impuestos nominales a nivel de linea*/
"TaxAmount": "115.00" /*Campo para informar Total de impuestos nominales a nivel de linea*/
}
],
"Total": {
"GrossAmount": "115000.00",
"TotalBillableAmount": "115115.00", /*Campo para informar el total de impuestos Nominal + Valor Bruto de la factura (GrossAmount)*/
"PayableAmount": "115115.00",
"TaxableAmount": "1150.00" /*Campo para informar el total de la base de impuestos (Gravados y Exentos)*/
},
"Notes": [
"Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. "
],
"PrepaidPayments": [
{
"PaidDate": "2023-11-27",
"PaidAmount": "0.00"
}
],
"AllowanceCharges": [
{
"ChargeIndicator": "false",
"BaseAmount": "100000.00",
"ReasonCode": "00 ",
"Reason": "Discount",
"Amount": "0.00",
"Percentage": "0",
"SequenceIndicator": "1"
},
{
"ChargeIndicator": "true",
"BaseAmount": "100000.00",
"ReasonCode": "00",
"Reason": "charge",
"Amount": "0.00",
"Percentage": "0.00",
"SequenceIndicator": "2"
}
]
}