AIU

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AIU#

AIU es un acrónimo que representa los tres componentes principales de los costos de un proyecto o negocio: Administración, Inversión y Utilidad.

Grupo de campos para informar los costos indirectos de un contrato y se utiliza para efectos de determinar los impuestos sobre las ventas generado por algunos servicios y se debe informar a nivel de línea.

1. OperationType (AIU)

Invoice.OperationType

/Invoice/cbc:CustomizationID

Un documento de venta será reconocido como AIU si el valor del OperationType es igual a “09”.

2. Note (AIU)

Invoice.Lines.Note

/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note

En este caso el campo “Note” debe empezar con el texto: “Contrato de servicios AIU por concepto de:” El contribuyente debe incluir el objeto del contrato facturado.

DTO AIU#

JSON (DTO) - AIU
{
  "Currency": "COP", 
  "SeriePrefix": "SETP",
  "SerieNumber": "990040005",	
  "IssueDate": "2023-11-27T12:12:12",
  "DueDate": "2023-11-27T12:12:12",
  "DeliveryDate": "2023-11-27T12:12:12",
  "CorrelationDocumentId": "POSTMAN-{{$timestamp}}",
  "SerieExternalKey": "{{serieexternalkeyFV}}", 
  "IssuerParty": {
    "Identification": {			
		"DocumentNumber": "{{nit}}",		
		"DocumentType": "NIT",		
		"CountryCode": "CO",		
		"CheckDigit": "{{digitoverificacion}}"		
	}	
  },
    "OperationType": "09",/*Tipo de operación para AIU*/
    "PaymentMeans": [
        {
            "Code": "20",
            "Mean": "1",
            "DueDate": "2023-11-27"
        }
    ],
    "CustomerParty": {
        "LegalType": "Legal",
        "Email": "correo@sovos.com",
        "TaxScheme": "ZZ",
        "ResponsabilityTypes": [
            "R-99-PN"
        ],
        "Identification": {
            "DocumentNumber": "{{nit}}",
            "DocumentType": "NIT",
            "CountryCode": "CO",
            "CheckDigit": "{{digitoverificacion}}"
        },
        "Name": "Saphety Transacciones Electrónicas S.A.S",
        "Address": {
            "DepartmentCode": "11",
            "CityCode": "11001",
            "AddressLine": "Calle 97a No. 9 - 45",
            "Country": "CO"
        }
    },
    "Lines": [
        {
            "Number": "1",
            "Quantity": "1",
            "QuantityUnitOfMeasure": "NAR",
            "TaxSubTotals": [
                {
                    "TaxCategory": "01",
                    "TaxPercentage": "19.00",
                    "TaxableAmount": "115000.00",
                    "TaxAmount": "21850.00"
                }
            ],
            "TaxTotals": [
                {
                    "TaxCategory": "01",
                    "TaxAmount": "21850.00",
                    "RoundingAmount": "0.00"
                }
            ],
            "UnitPrice": "115000.00",
            "GrossAmount": "115000.00",
            "NetAmount": "115000.00",
            "Item": {
                "Gtin": "987654321",
                "Description": "Descripcion del producto o servicio"
            },
            "Note": "Contrato de servicios AIU por concepto de: Prueba AIU 30 Julio" /*Nota para informar producto AIU*/
        }
    ],
    "TaxSubTotals": [
        {
            "TaxCategory": "01",
            "TaxPercentage": "19.00",
            "TaxableAmount": "115000.00",
            "TaxAmount": "21850.00"
        }
    ],
    "TaxTotals": [
        {
            "TaxCategory": "01",
            "TaxAmount": "21850.00",
            "RoundingAmount": "0.00"
        }
    ],
    "Total": {
        "GrossAmount": "115000.00",
        "TotalBillableAmount": "136850.00",
        "PayableAmount": "136850.00",
        "TaxableAmount": "115000.00"
    }
}

Note

Para replicar esta ejemplificación, debe adicionar los campos mencionados anteriormente en el mensaje de integración JSON (DTO) genérico que está anexo a esta guía.

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